中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会2020年部门预算公开

中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会
2020年部门预算公开
 
目 录
第一部分  中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分  2020年部门预算情况说明
一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年收支预算情况的总体说明
二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年收入预算情况说明
三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年支出预算情况说明
四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年项目支出情况说明
八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
 

第一部分  中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门单位概况
 
一、主要职能
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会与乌鲁木齐市达坂城区监察委员会合署办公，实行一套工资机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。
二、机构设置及人员情况
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会本级为达坂城区本级一级预算单位，无下属预算单位。
 
第二部分  2020年部门预算情况说明
 
一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算730.84万元。
收入预算包括：一般公共预算730.84万元、政府性基金预算0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出664.65万元、社会保障和就业支出66.19万元。
二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年收入预算情况说明
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门收入预算730.84万元，其中：
一般公共预算730.84万元，占100%，比上年增加627.72万元，主要原因是：机构改革，人员增加，2020年一般公共预算也相应增加。
政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。
三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门单位2020年支出预算情况说明
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门单位2020年支出预算730.84万元，其中：
基本支出661.18万元，占90.47%，比上年增加580.97万元，主要原因是：机构改革，人员增加，2020年工资福利支出和商品服务支出等预算也相应增加。
项目支出69.66万元，占9.53%，比上年增加46.75万元，主要原因是：机构改革，人员增加，2020年项目支出预算也相应增加。 
四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算730.84万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出664.65万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出66.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支出661.18万元，比上年执行数增加503.75万元，增长319.98%。主要原因是：机构改革，人员增加，2020年一般公共预算拨款基本支出也相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）664.65万元，占90.94%。
2.社会保障和就业支出（208类）66.19万元，占9.06%。 
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）:2020年预算数为594.99万元，比上年执行数增加451.82万元，增长315.58%，主要原因是：机构改革，人员增加，2020年一般公共预算也相应增加。
2.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）:2020年预算数为69.66万元，比上年执行数增加26.82万元，增长62.61%，主要原因是：机构改革，人员增加，2020年一般公共预算也相应增加。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为66.19万元，比上年执行数增加55.05万元，增长494.17%，主要原因是：机构改革，人员增加，2020年社会保障和就业支出也相应增加。
六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算基本支出661.18万元，其中：
人员经费614.37万元，主要包括：基本工资201.5万元、津贴补贴200.65万元、奖金16.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.19万元、职工基本医疗保险缴费37.22万元、公务员医疗补助缴费8.27万元、其他社会保障缴费7.45万元、住房公积金76.85万元。
公用经费46.81万元，主要包括：办公费13.17万元、邮电费3.95万元、差旅费3.4万元、培训费6.2万元、工会经费8.27万元、福利费11.82万元。
 
七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年项目支出情况说明
1.项目名称：民族团结一家亲经费
设立的政策依据：乌团结办发【2018】26号乌鲁木齐市关于进一步规范开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动有关事项的通知
预算安排规模：10.5万元
项目承担单位：达坂城区纪委7个党支部
资金分配情况：每个党支部1.5万元，7个支部10.5万元，每月开展一次活动。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
 
2.项目名称：纪检办案经费
设立的政策依据：新党办发〔2009〕28号,新财行〔2009〕501号自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅转发《自治区纪委等六部门关于加强自治区县级纪检监察机关建设的实施意见》的通知
预算安排规模：45万元
项目承担单位：达坂城区纪委监委
资金分配情况：保障区纪委本级及6个二级预算单位正常开展纪检监察工作，统筹安排使用资金。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
 
3.项目名称：监察信息员工作经费
设立的政策依据：《关于转发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》（乌纪办发〔2018〕62号）中《县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任监察信息员管理制度（试行）》
预算安排规模：14.16万元
项目承担单位：2020年全区聘用信息员118名，其中柴窝堡片区管委会16名，乌拉泊片区管委会12名，艾维尔沟片区管委会9名，盐湖片区管委会6名，东沟乡24名，西沟乡18名，阿克苏乡18名，达坂城镇15名。
资金分配情况：监察信息员每人每年工作经费不低于1200元，每半年发放一次。2020年全区聘用信息员118名，其中柴窝堡片区管委会16名，乌拉泊片区管委会12名，艾维尔沟片区管委会9名，盐湖片区管委会6名，东沟乡24名，西沟乡18名，阿克苏乡18名，达坂城镇15名。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月。
资金来源：经费列入县（市、区）财政预算。
补贴人数：118名。
补贴标准：每人每年工作经费不低于1200元。
补贴范围：推动监察职能向基层延伸，加强基层基础工作，实现监察全覆盖，县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室（以下简称“监察办公室”）聘任村（社区）监察信息员，并颁发聘任证书。各村（社区）监察信息员不少于3名，主要由村（社区）党组织纪检委员、村务监督委员会成员（社区干部）兼任。
补贴方式：工作考核。监察信息员每人每年工作经费不低于1200元，每半年发放一次。
发放程序：每半年发放一次。经费列入县（市、区）财政预算，由县（市、区）纪委监委管理发放，监察办公室监督使用。
受益人群和社会效益：为促进县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室全面规范履职、有效发挥作用，自治区纪委监委在总结监察体制改革试点工作的基础上，制订了县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室“1+4+5+6”十六项工作制度，《县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任监察信息员管理制度（试行）》是16项制度中的一项制度。通过列席村（社区）会议，查阅相关资料，入户走访群众等形式，全面了解掌握村（社区）工作开展情况。向村（社区）“两委”提出涉及村（社区）发展、建设、管理和民生改善等方面的合理化建议。必要时也可直接向监察办公室提出建议。及时向监察办公室报告涉及监察对象的苗头性、倾向性问题，村（社区）“两委”履职情况及其他需要报告的情况。
八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算。
九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明
中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会本级及下属6家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.81万元，比上年预算增加41.4万元，增长776.59%。主要原因是按照监察体制改革工作要求，2019年10月成立6个二级预算单位，人员增加了46人，2020年机关运行经费财政拨款预算也相应增加。
（二）政府采购情况
2020年，中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值33.53万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值22.153万元。
4.其他资产价值46.02万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额69.66万元。具体情况见项目支出绩效目标表。
 
第三部分  名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市达坂城区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
第四部分 2020年部门预算公开表（见附表）