中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、扶着党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、在区委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全区监察工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，提出全区纪检监察工作制度建设规划、计划，修改全区纪检监察规范性文件。
8、负责配合自治区、市纪委监委开展反腐败交流、合作，依规开展国际追逃追赃和防逃工作事宜。
9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
10、承办市纪委监委和区委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位2019年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位部门决算包括：中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入233.81万元，与上年相比，增加9.16万元，增长4.08%，主要原因是我单位本年成立纪检监察组，购买办公设备；本年支出250.28万元，与上年相比，增加44.52万元，增长21.64%，主要原因是我单位本年承担区巡察办人员工资及日常经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入233.81万元，其中：财政拨款收入194.64万元，占83.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.17万元，占16.75%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出250.28万元，其中，基本支出159.52万元，占63.74%；项目支出90.76万元,占36.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入194.64万元，与上年相比，增加21.13万元，增长12.18%，主要原因是本年成立纪检监察组，追加购买办公设备经费。财政拨款支出216.84万元，与上年相比，增加61.02万元，增长39.16%，主要原因是购买办公设备。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数103.09万元,决算数194.64万元，预决算差异率88.8%，主要原因是追加巡察办经费。财政拨款支出年初预算数103.09万元，决算数216.84万元，预决算差异率110.34%，主要原因是追加巡察办经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出216.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行143.17万元；
2011102一般行政管理事务42.84万元；
2011199其他纪检监察事务支出19.7万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.31万元，其中：人员经费148.7万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.61万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位机关运行经费支出5.61万元，比上年增加2.08万元，增长58.82%。主要原因是新成立6派驻机构的，日常开支增大。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额24.07万元，其中：政府采购货物支出24.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额24.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.07万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值33.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金22.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训；二是完善管理制度,进-步加强资产管理；三是加强学习。
党报党刊征订费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党报党刊征订费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.41462万元，执行数为1.41462万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年征订2020年报纸。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施:无下一步措施。
纪检办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检办案经费项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的97%。主要产出和效果：及时开展监督调查等工作。发现的问题及原因：预算资金有结余。下一步改进措施：细化预算方案。
民族团结一家亲经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结一家亲经费项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.4万元，完成预算的93.33%。主要产出和效果：开展民族团结一家亲活动。发现的问题及原因：经费略有结余。下一步改进措施：科学合理编制预算。
预算绩效详见项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、扶着党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、在区委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全区监察工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，提出全区纪检监察工作制度建设规划、计划，修改全区纪检监察规范性文件。
8、负责配合自治区、市纪委监委开展反腐败交流、合作，依规开展国际追逃追赃和防逃工作事宜。
9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
10、承办市纪委监委和区委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位2019年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位部门决算包括：中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入233.81万元，与上年相比，增加9.16万元，增长4.08%，主要原因是我单位本年成立纪检监察组，购买办公设备；本年支出250.28万元，与上年相比，增加44.52万元，增长21.64%，主要原因是我单位本年承担区巡察办人员工资及日常经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入233.81万元，其中：财政拨款收入194.64万元，占83.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.17万元，占16.75%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出250.28万元，其中，基本支出159.52万元，占63.74%；项目支出90.76万元,占36.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入194.64万元，与上年相比，增加21.13万元，增长12.18%，主要原因是本年成立纪检监察组，追加购买办公设备经费。财政拨款支出216.84万元，与上年相比，增加61.02万元，增长39.16%，主要原因是购买办公设备。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数103.09万元,决算数194.64万元，预决算差异率88.8%，主要原因是追加巡察办经费。财政拨款支出年初预算数103.09万元，决算数216.84万元，预决算差异率110.34%，主要原因是追加巡察办经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出216.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行143.17万元；
2011102一般行政管理事务42.84万元；
2011199其他纪检监察事务支出19.7万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.31万元，其中：人员经费148.7万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.61万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位机关运行经费支出5.61万元，比上年增加2.08万元，增长58.82%。主要原因是新成立6派驻机构的，日常开支增大。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额24.07万元，其中：政府采购货物支出24.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额24.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.07万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值33.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金22.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训；二是完善管理制度,进-步加强资产管理；三是加强学习。
党报党刊征订费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党报党刊征订费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.41462万元，执行数为1.41462万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年征订2020年报纸。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施:无下一步措施。
纪检办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检办案经费项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的97%。主要产出和效果：及时开展监督调查等工作。发现的问题及原因：预算资金有结余。下一步改进措施：细化预算方案。
民族团结一家亲经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结一家亲经费项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.4万元，完成预算的93.33%。主要产出和效果：开展民族团结一家亲活动。发现的问题及原因：经费略有结余。下一步改进措施：科学合理编制预算。
预算绩效详见项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件1： 部门决算报表.xls
附件2： 项目支出绩效自评表（2019年度）.docx
新公网安备65010502000587号
