中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年部门预算公开说明（单位）

  目录
 
第一部分  中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分  2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分  2020年部门预算情况说明
一、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
二、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年收入预算情况说明
三、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年支出预算情况说明
四、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年项目支出情况说明
八、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释
   
第一部分    中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会单位概况
　  一、主要职能
米东区纪委监委的工作职能为：（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇（片区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导区委、区人民政府派出机构党工委、区委有关部门、区人民政府有关部门以及片区管委会、乡（镇）巡察工作。（四）负责区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委及国家监委、自治区监委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推动开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送，徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，讲调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全区纪检监察制度建设规划、计划建议，修改全区纪检监察规范性文件。（八）负责配合自治区纪委监委、市纪委监委开展反腐败交流、合作，依规开展国际追逃迫赃和防逃工作事宜。（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务制度；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。（十）承办市纪委监委和区委交办的其他事项。
　  二、机构设置及人员情况
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、组织宣传部（纪检监察干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会编制数112人，实有人数109人，其中：在职109人，增加在职95人，退休1人；退休共10人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。
 
第二部分  2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会              单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2279.83	201 一般公共服务支出	2062.45
一般公共预算	2279.83	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出	40.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	177.38
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	2279.83	小           计	2279.83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	2279.83	支  出  合  计	2279.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 
 
 
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会                单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
			米东区纪检委机关	2,279.83	2,279.83
201			一般公共服务支出	2,062.45	2,062.45
201	11		纪检监察事务	2,062.45	2,062.45
201	11	01	行政运行	1,797.10	1,797.10
201	11	02	一般行政管理事务	115.00	115.00
201	11	05	派驻派出机构	70.00	70.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.35	80.35
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00
208			社会保障和就业支出	177.38	177.38
208	02		民政管理事务	24.00	24.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00
208	05		行政事业单位养老支出	153.38	153.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38
			合计	2,279.83	2,279.83

                                                
备注：无内容应公开空表并说明情况。
 
 
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会                    单位：万元                               

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
总计:				2,279.83	2,124.83	155.00
			106001-米东区纪检委机关	2,279.83	2,124.83	155.00
201			一般公共服务支出	2,062.45	1,947.45	115.00
	11		纪检监察事务	2,062.45	1,947.45	115.00
201	11	02	一般行政管理事务	115.00		115.00
201	11	01	行政运行	1,797.10	1,797.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.35	80.35
201	11	05	派驻派出机构	70.00	70.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	177.38	177.38
	02		民政管理事务	24.00	24.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00
	05		行政事业单位养老支出	153.38	153.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38

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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：                                      单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2,279.83	201 一般公共服务支出	2,062.45	2,062.45
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出	40.00	40.00
		208 社会保障和就业支出	177.38	177.38
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	2,279.83	小           计	2,279.83	2,279.83
		230 转移性支出	2,279.83	2,279.83
收  入  总  计	2,279.83	支  出  总  计	2,279.83	2,279.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 
 
表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
			106001-米东区纪检委机关	2,279.83		2,124.83		155.00
201			一般公共服务支出	2,062.45		1,947.45		115.00
	11		纪检监察事务	2,062.45		1,947.45		115.00
201	11	02	一般行政管理事务	115.00				115.00
201	11	01	行政运行	1,797.10		1,797.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.35		80.35
201	11	05	派驻派出机构	70.00		70.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	177.38		177.38
	02		民政管理事务	24.00		24.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00		24.00
	05		行政事业单位养老支出	153.38		153.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38		153.38
			合计	2,279.83		2,124.83		155.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 
 
表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,606.19		1,606.19
301	01	基本工资	919.23		919.23
301	02	津贴补贴	209.04		209.04
301	03	奖金	39.37		39.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.38		153.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.49		92.49
301	11	公务员医疗补助缴费	20.55		20.55
301	12	其他社会保障缴费	9.59		9.59
301	13	住房公积金	162.55		162.55
302		商品和服务支出	511.46				327.11
302	01	办公费	8.36				8.36
302	02	印刷费	2.30				2.30
302	05	水费	4.18				4.18
302	06	电费	5.23				5.23
302	07	邮电费	2.93				2.93
302	08	取暖费	7.28				7.28
302	11	差旅费	7.32				7.32
302	13	维修(护)费	0.52				0.52
302	15	会议费	10.00
302	17	公务接待费	0.63				0.63
302	18	专用材料费	0.52				0.52
302	28	工会经费	18.38				18.38
302	29	福利费	19.30				19.30
302	31	公务用车运行维护费	20.00				20.00
302	90	其他商品服务支出（访惠聚人员经费）	21.60				21.60
302	92	其他商品和服务支出（民族团结一家亲经费）	10.56				10.56
302	93	其他商品和服务支出	150.35
302	99	其他商品和服务支出(W)	222.00				198.00
303		对个人和家庭的补助	7.17		4.63		0.65
303	02	退休费	0.83		0.18		0.65
303	09	奖励金	4.45		4.45
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.89
		合计	2,124.83		1,610.83		327.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 
 
 
 
 

	项目支出情况表
	编制部门：											单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
				106001-米东区纪检委机关		155.00		155.00
201				一般公共服务支出		115.00		115.00
201		11		纪检监察事务		115.00		115.00
201		11	02	一般行政管理事务		115.00		115.00
					作风建设督导检查经费	10.00		10.00
					巡察工作专经费（80*2500）	20.00		20.00
					监察委员会工作经费	50.00		50.00
					办案经费（40个案件*5000）	20.00		20.00
					“走读式”谈话室维护经费	15.00		15.00
207				文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00
207		99		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00
207		99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00
					廉政展厅建设维护经费	20.00		20.00
					廉政宣传教育经费（10次大型宣传10000）	20.00		20.00
					合计	155.00		155.00	155.00

表七：
 
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
 
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：                                               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.63		20.00		20.00	0.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2279.83万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出2062.45万元、文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出177.38万元等。
二、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年收入预算情况说明
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会收入预算2279.83万元，其中：
一般公共预算2279.83万元，占100%，比上年增加（减少）1792.53万元，主要原因是人员增加了99人，导致基本经费增加。  
  三、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年支出预算情况说明
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年支出预算2279.83元，其中：
基本支出2124.83万元，占93%，比上年增加1847.65万元，主要原因是人员增加99人。            。
项目支出155万元，占7 %，比上年减少55.12万元，主要原因是减少了访惠聚个人补助经费、民族团结一家亲经费的项目。
四、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2124.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算拨款基本支出2124.83万元，比上年执行数增加1847.65万元，增加666%。主要原因是：人员增加99人。     
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）2062.45万元，占90.4%。
2.文化体育与传媒类40万元，占1.8%。
3、社会保障和就业类177.38万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2011101:2020年预算数为1797.1万元，比上年执行数增加1544.32万元，增加611%，主要原因是：人员增加99人。     
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2011102:2020年预算数为115万元，比上年执行数减少75.12万元，减少39.5%，主要原因是：减少了访惠聚个人补助经费、民族团结一家亲经费的项目。   
3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999:2020年预算数为40万元，比上年执行数增加（减少）20万元，增长（下降）100%，主要原因是：廉政宣传力度的增大， 廉政宣传教育经费增加了10万，廉政展厅建设维护经费增加了10万。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:2020年预算数为153.38万元，比上年执行数增加128.98万元，增加528%，主要原因是：人员增加99人。     
六、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出2124.83元， 其中：
人员经费1610.83万元，主要包括：基本工资919.23万元、津贴补贴209.04万元、奖金39.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.38万元、职工基本医疗保险缴费92.49万元、公务员医疗补助缴费20.55万元、其他社会保障缴费9.59万元、住房公积金162.55万元、退休费0.18万元、奖励金4.45万元等。
公用经费327.76万元，主要包括：办公费8.36万元、印刷费2.3万元、咨询费、手续费、水费4.18万元、电费5.23万元、邮电费2.93万元、取暖费7.28万元、物业管理费、差旅费7.32万元、维修（护）费0.52万元、公务接待费0.63万元、专用材料费0.52万元、工会经费18.38万元、福利费19.3万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出198万元、其他商品和服务支出（访惠聚人员经费）21.6万元、其他商品和服务支出（民族团结一家亲经费）10.56万元、退休费0.65万元。
七、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年项目支出情况说明
情况一：
（一）项目名称：作风建设监督检查经费                     
设立的政策依据：纪委的职能
预算安排规模：10万元
项目承担单位：米东区纪律检查委员会
资金分配情况：2020年
资金执行时间：2020年
（二）项目名称：巡察工作专项经费
设立的政策依据：乌党巡纪【2016】1号《市委巡察工作“五人小组”和领导小组第一次会议纪要》、中共米东区委巡察工作实施方案
预算安排规模：20万元
项目承担单位：米东区纪律检查委员会
资金分配情况：2020年
资金执行时间：2020年
（三）项目名称：监察委员会工作经费
设立的政策依据：中华人民共和国监察法
预算安排规模：50万元
项目承担单位：米东区纪律检查委员会
资金分配情况：2020年
资金执行时间：2020年
（四）项目名称：办案经费
设立的政策依据：中华人民共和国监察法
预算安排规模：20万元
项目承担单位：米东区纪律检查委员会
资金分配情况：2020年
资金执行时间：2020年
（五）项目名称：“走读式”谈话室维护经费
设立的政策依据：中华人民共和国监察法和中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则
预算安排规模：15万元
项目承担单位：米东区纪律检查委员会
资金分配情况：2020年
资金执行时间：2020年
（六）项目名称：廉政展厅建设维护费
设立的政策依据：《自治区反腐倡廉教育基地联席会议纪要》
预算安排规模：20万元
项目承担单位：米东区纪律检查委员会
资金分配情况：2020年
资金执行时间：2020年
（七）项目名称：廉政宣传教育经费
设立的政策依据：纪委职能
预算安排规模：20万元
项目承担单位：米东区纪律检查委员会
资金分配情况：2020年
资金执行时间：2020年
八、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为20.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费20 万元，公务接待费0.63万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.54万元，其中：主要原因是公务接待费增加0.54万元，主要原因是人员增加99人。
九、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算482.76万元，比上年预算增加426.64万元，增长760%。主要原因是人员增加99人。                  。
（二）政府采购情况
2020年，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0     万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆9辆，价值159.85万元；其中：一般公务用车9  辆，价值159.85万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 36.05万元。
4.其他资产价值122.41万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额155 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：